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企業計算機信息及網絡安全管理制度

資源天下 2019/8/14 8:36:01

   目錄
   1. 計算機設備管理制度 2
   2. 操作員安全管理制度 2
   3. 密碼與權限管理制度 2
   4. 數據安全管理制度 3
   5. 機房管理制度 4
  
   1. 計算機設備管理制度
   (1)計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
   (2)非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本單位相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。
   (3)嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。
   2. 操作員安全管理制度
   (1)操作代碼是進入各類應用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的代碼。
   操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及崗位職責而設置。
   (2)系統管理操作代碼的設置與管理
   系統管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;系統管理員負責各項應用系統的環境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作;系統管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統管理員代碼。
   (3)一般操作代碼的設置與管理
   一般操作碼由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成,應按每操作用戶代碼設置。
   操作員不得使用他人代碼進行業務操作。
   操作員調離崗位,系統管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
   3. 密碼與權限管理制度
   (1)密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記
   密碼是保護系統和數據安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規律數字等容易猜測的數字和字符串。
   (2)密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
   (3)服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統開發和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
   (4)系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。
   (5)有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
   4. 數據安全管理制度
   (1)存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,并明確落實異地備份數據的管理職責;
   (2)注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。
   (3)任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數據安全完整。
   (4)數據恢復前,必須對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后,必須進行驗證、確認,確保數據恢復的完整性和可用性。
   (5)數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避免對聯機業務運行造成影響。
   (6)需要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
   (7)非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時,必(未完,下一頁

  
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